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Autor Mensagem
Marcos
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Registrado em: Quarta-Feira, 31 de Dezembro de 1969
Mensagens: 128

MensagemEnviada: Ter Fev 13, 2007 12:24 am Responder com CitaçãoVoltar ao Topo

Gerênciamento de Veículos

- Emissão de Nota Fiscal

Para emissão de nota fiscal foram principalmente implementados os cadastros de CFOP (Natureza de Operação) e transportador no menu Cadastros.

Também formam incluídos os campos: Alíquota de ICMS, Percentual base de cálculo de ICMS, Cilindros, Cilindradas, Potência, Lotação e os botões "Emitir Nota Fiscal" nas abas "Dados de Compra" e "Dados de Venda". A impressão de notas de entrada são feitas a partir da aba "Dados de Compra" e as notas de saída a partir da aba "Dados de Venda".

Podem ser emitidas notas de saída mesmo com o veículo ainda em estoque. Isto foi programado assim, para permitir a emissão principalmente de notas de simples remessa, mas poderá ser usada para emitir notas antecipadas à venda.

Ao lado dos campos "NF entrada" e "NF Saida" na tela de Veículos, foram incluídos os botões de pesquisa de NF, que apresentará a NF emitida por último. (Breve será incluído no sistema a pesquisa de notas fiscais, com emissão de relatórios, nos moldes que já existe para pesquisa de movimentação financeira)

O acesso a emissão de NF seguira a permissão de emissão de recibo de compra e de venda. O usuario que tem estes direitos também terá o direito de emitir NF.

Na tela de Emissão de NF existem no momento 3 abas: "Dados Gerais", "Transportador/Dados Adicionais" e "Itens". Alguns campos podem ser preenchidos como complemento aos dados do veículo. A aba Ítens será preenchida automáticamente com os dados do veículo.

Pode-se imprimir uma determinada nota quantas vezes for necessária e o sistema controlará a quantidade de impressões e o estatus da NF, que pode ser: Impressa, Reimpressa e Cancelada e estará indicada nesta tela.

O layout que acompanha a nota fiscal é um layout padrão que poderá ou não bater com o layout de sua nota. Caso não seja igual vc deverá contatar o suporte para pedir a customização da sua NF.



- Parametrização da ordem dos dados do Documento de Venda em WORD.

O documento WORD exige que as informações sejam impressas na ordem que foram geradas. Originalmente esta ordem era fixa. A partir desta implementação pode-se escolher os campos e a ordem que se quer no documento.

Para isso foi criada a tela "Configuração do Documento Word", dentro da tela "Configuração dos Recibos" (antiga tela "Mensagens", no menu cadastros). Nesta tela acesse a aba "Recibo de Venda" e depois a aba "Configuração do Documento Word". Ai é só escolher os campos e a ordem de impressão. Não esqueça de fazer o mesmo no documento matriz word.

Novos campos foram inseridos para atender a necessidade de evolução da documentação de venda.

Para quem já usa o documento word será necessário fazer a escolha e ordenação dos campos também. Aproveite este momento para incrementar o seu documento. Qualquer dúvida entre em contato com o suporte.



- Correções e Aprimoramentos:

- As telas: "Forma de Pagamento" e "Forma de Recebimento" não aceitão mais lançamentos com valor 0 (zero) que causavam problemas na formação de saldo do financeiro;

- Os campos Chassi e Número do motor tem agora uma capacidade maior até 20 caracteres;

- O campo RENAVAM agora aceita "renavam" original de fábrica que não passa pelo validador. Este campo deixa de ser obrigatoriamente validado e passa a emitir uma mensagem de alerta dando a opção de alteração ou não do dado;

- Os índices do cadastro de veículos foram otmizados visando uma melhor performance;

- Implementação de backup automático na atualização de versão. Este backup é feito no diretório "\backup" e o nome do arquivo gerado é "sgc_db.mdb". Este backup guarda o banco de dados com a versão anterior à atualização.

Próximas versões:

- Emissão de documento word na compra de veículo;
- Emissão de NF para peças e serviços;
- Emissão de cupom fiscal de venda de peças;
- Forma de pagamento para venda de peças e Ordem de Serviço integrado ao financeiro.

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